您现在的位置: 首页->正文内容

2017年度贾汪区徐州市第七中学部门预算

作者:   时间:  2017-04-14 15:15:45   浏览:  2288次

2017年度贾汪区徐州市第七中学部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分徐州市第七中学2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分徐州市第七中学2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。实施高中学历教育,促进基础教育发展及相关社会服务。

全面贯彻党和国家的教育方针,积极实施素质教育,为培养富有创新、文明守纪、乐于奉献的高素质人才打好坚实的基础。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、目标

本着高质量、有特色、现代化的目标,将体制改革引向深入,创新路、出实招,在问题导向上寻突破,在机制保障上求实效,在“精、细、实”上下功夫,坚持以人为本,立德树人,遵循教育规律,推进学科建设,提高课堂教学效率,抓实各类竞赛辅导,实现教育教学质量的新突破。

2、主要工作任务

坚定不移地推进学讲计划,深入领会学讲精髓,依托课堂教学主阵地,狠抓教学质量不放松;以学科竞赛为突破口,通过奥赛培训选拔拔尖人才;邀请专家指导示范,推进学科建设试点改革;加快集体备课平台建设,全员参与、充分研讨,切实提高课堂实效;放大学生自主学习时间,千方百计培养学生自主学习意识和习惯。

各年级部要根据本年级工作特点,有针对性的做好教学管理工作。高一年级重在打基础,“抓两头促中间”,防止出现两极分化;高二年级要针对小高考制定复习计划,指导好各必修学科复习迎考;高三年级组织好二检、三检考试,要特别重视对每次考试结果的分析和研究,做好每次考试的数据统计和分析,“抓中间促两头”,多渠道了解高考信息。

切实做好校本课程的开发研究工作,在总结德育主题教育、社团活动、艺体生培养等工作的基础上,编写一批实用性强,能够有效培养学生学习能力、学习兴趣和学习习惯的校本教材,通过国家课程校本化,走出适合我校学生成长成才之路。

提高教职工队伍综合素质,提升教职工的团队荣誉感,个人使命感、尊严感,突出专业成长,通过开展教研活动、学科建设、读书活动、课题研究等途径,培养一批有市区级名优教师、学科带头人。

打造学校品牌,稳步推进校园文化建设,丰富文化内涵,全面打造校园文化、年级文化、班级文化,让师生在潜移默化中接受校园文化熏陶,筹建艺术合唱团,不断丰富收藏馆、艺术馆藏品,发挥文化引领作用。总结开发学校德育品牌,校园文化艺术节等节日活动要形成系列,同时,要创新举措,开展好演讲比赛、摄影比赛等多种形式的竞赛活动;建立健全班级、年级、校级家长委员会工作网络,加强家校共育,充分发挥家长资源的教育作用,实现教育力量整合。

规范管理,严守政治纪律底线,作风建设常抓不懈,针对群众反映的工作中集中存在的问题,建立健全组织、协调、督查机制体系,在健全长效运行机制的保障上下功夫,使问题能从机制上保障解决。

宣传工作常抓不懈,一方面,及时做好学校办学特色和各项活动成果取得成绩的常规宣传,另一方面,要及早筹划新高一招生宣传工作,在做好与各初中学校的招生对接的同时,深入走访学生家庭,及时让家长了解学校的招生政策。

三、部门机构设置和所属单位情况。

学校成立了教学指导服务中心、学生发展指导服务中心、后勤保障服务中心和综合考核协调服务中心等“四大中心”,将原有处室的职能重新分类整合 。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据要求,按照“全面统筹、重点保障、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的编制原则,紧紧围绕中央和省、市的决策部署,结合我单位业务的实际情况,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧从细编制2016年部门预算。我单位严格按照全口径预算编制要求,规范非税收入资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中:
   收入预算编制:按照相关文件要求,严格按规定的标准测算。根据前三年各项收入平均水平,结合经济形势变化及各种增减因素综合考虑,合理预计各项收入预算编制数。
   基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出严格按照区财政局核定的内容及标准编制,细化到具体用途及支出月份。严格按照相关文件管理规定,编制会议费、培训费、出国经费等公务支出。
   专项支出预算编制:根据关于专项资金的管理规定,严格遵守政府采购、绩效评价等制度,清理整合专项资金,细化预算编制;整合目标、用途相同或相近的专项资金,进一步细化项目填报内容。

第二部分 徐州市第七中学2017年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度区级部门预算公开表”查询导出。

第三部分  徐州市第七中学部门2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《徐州市贾汪区财政局关于2017年区级部门预算的批复》填列。

徐州市第七中学2017年度收入、支出预算总计3528.55    万元,与上年相比收、支预算总计各减少1591.77万元,减少31  %。主要原因是学生人数减少。其中:

(一)收入预算总计 3528.55   万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 3528.55   万元。

1一般公共预算收入预算 3528.55     万元,与上年相比增加553.23    万元,增长  18.6  %。主要原因是学校收入全部纳入一般公共预算收入。

(2)政府性基金收入预算  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0   万元。与上年相比 减少  2145 万元, 减少  0  %。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计 0   万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无该类预算收入。

4上年结转资金预算数为  0    万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无该类预算收入。

(二)支出预算总计  3528.55  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  0  万元,主要用于无。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无一般公共服务(类)支出。

2.公共安全(类)支出 0   万元,主要用于……。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %。主要原因是公共安全(类)支出。

3.教育支出(类)3528.55万元,主要用于教育经费支出。与上年相比增加  553.23  万元,增长  18.6   %。主要原因是工资调整增幅较大。

4.结转下年资金预算数为 0   万元,主要原因是无该类预算收入。

此外,基本支出预算数为  2952.05    万元。与上年相比增加 18.65 万元,增长 0.6  %。主要原因是工资调增。

项目支出预算数为 576.5     万元。与上年相比减少   310.42万元, 减少  35  %。主要原因是单位项目减少。

单位预留机动经费预算数为    0  万元。与上年相比增加(减少) 1300   万元,增长(减少)  100  %。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《第七中学部门收支预算总表》收入数一致。

徐州市第七中学部门本年收入预算合计3528.55    万元,其中:

一般公共预算收入 3528.55   万元,占 100    %;

政府性预算收入  0    万元,占  0    %;

财政专户管理资金 0    万元,占 0     %;

其他资金       0     万元,占 0      %;

上年结转资金     0   万元,占 0    %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《第七中学部门收支预算总表》支出数一致。

徐州市第七中学部门本年支出预算合计3528.55    万元,其中:

基本支出 2952.05        万元,占 83.66      %;

项目支出 576.5           万元,占16.34      %;

单位预留机动经费  0  万元,占 0   %;

结转下年资金     0   万元,占 0    %。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

徐州市第七中学部门2017年度财政拨款收、支总预算   3528.55万元。与上年相比增加  553.23  万元,增长  18.6   %。主要原因是工资调整增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《第七中学部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

徐州市第七中学部门2017年财政拨款预算支出3528.55  万元,占本年支出合计的 100  %。 与上年相比增加  553.23  万元,增长  18.6   %。主要原因是工资调整增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出 0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无人大事务(款)行政运行(项)支出。

2.……

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出 0   万元,与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)   0 %。主要原因是无公安(款)行政运行(项)支出。

……

(三)教育(类)

1.普通教育(款)高中教育(项)支出3528.55   万元,与上年相比增加553.23   万元,增长    18.6   %。主要原因是工资变动调整增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

徐州市第七中学2017年度财政拨款基本支出预算   2952.05万元,其中:

(一)人员经费  2952.05 万元。主要包括:基本工资720.45万元、津贴补贴1202.79万元、奖金60.04万元、社会保障缴费693.93万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费23.15万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金10.79万元、提租补贴0万元、采暖补贴-在职3.91万元.采暖补贴-离休0.04万元采暖补贴-退休1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出10.79

(二)公用经费 0  万元。主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

徐州市第七中学部门2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)0   %。主要原因是无该类支出预算。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0   万元,主要是用于无。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

徐州市第七中学部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算  3528.55 万元,与上年相比增加553.23  万元,增长  18.6   %。主要原因是工资调整增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

徐州市第七中学部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2952.05   万元,其中:

(一)人员经费  2952.05 万元。主要包括:基本工资720.45万元、津贴补贴1202.79万元、奖金60.04万元、社会保障缴费693.93万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费23.15万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金10.79万元、提租补贴0万元、采暖补贴-在职3.91万元.采暖补贴-离休0.04万元采暖补贴-退休1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出10.79

(二)公用经费 0  万元。主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,比2016年增加(减少)  0 万元,增长(降低)  0 %。主要原因是:无该类预算支出。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

徐州市第七中学部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出   0 万元,占“三公”经费的 0   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因无因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出   0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0   万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因无公务用车购置预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因无公务用车运行维护费预算支出。

3.公务接待费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因无公务接待费预算支出。

徐州市第七中学部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因无会议费预算支出。

徐州市第七中学部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因无培训费预算支出。

徐州市第七中学部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0   万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因无会议费预算支出。

徐州市第七中学部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因无培训费预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

  • 苏公网安备 32030502000180号